Auditorias/Ações Realizadas
Auditorias/Ações realizadas em 2024
04/2024 – Objeto: Falta de Regulação para a Realização de Eleições Digitais. Rel. 04.2024 /Recomendações
05/2024 – Objeto: Avaliação da Política de Segurança da UFSC. Rel. 05.24 /Recomendações
07/2024 – Objeto: Dificuldade de Acolhimento a Pessoas com Deficiência. Rel. 07/2024 /Recomendações
Auditorias/Ações realizadas em 2023
04/2023 – Objeto: Estrutura de Apoio ao Ensino. Rel. 04.2023 / Recomendações
05/2023 – Objeto: Avaliação da Infraestrutura Física dos Espaços da UFSC. Rel. 05.2023 / Recomendações
06/2023 – Objeto: Acompanhamento e Avaliação das Atividades Desenvolvidas Decorrentes de Acordos de Cooperação Internacional. Rel. 06.2023 / Recomendações
07/2023 – Objeto: Plano de Adequação Elétrica do Campus Trindade e Implementação de Sistema de Alarmes de Incêndio. Rel. 07.2023 / Recomendações
11/2023 – Objeto: Concentração de Pesquisas em Determinadas Áreas em Detrimento de Outras (finalizada em 2024). Rel. 11.2023 / Recomendações
12/2023 – Objeto: Avaliação do Plano Institucional de Gestão de Riscos (2020-2024) (finalizada em 2024). Rel. 12/2023
Auditorias realizadas em 2022
01/2022 – Objeto: Propriedade Intelectual. Rel. 01.2022
02/2022 – Objeto: Contrato com a UAB. Rel. 02.2022
05/2022 – Objeto: Atividades Presenciais. Rel. 05.2022 / Recomendações
06/2022 – Objeto: Documentos Sigilosos. Rel. 06.2022 / Recomendações
07/2022 – Objeto: Gestão do Relacionamento com Fundações de Apoio. Determinação do Acórdão nº 1178/2018–TCU–Plenário. Rel. 07.2022 / Recomendações (finalizada em 2023)
09/2022 – Objeto: Vagas Ociosas. Rel. 09.2022 / Recomendações (finalizada em 2023)
10/2022 – Objeto: Função Gratificada. Rel. 10.2022 / Recomendações (finalizada em 2023)
Auditorias realizadas em 2021
01/2021 – Objeto: Processos Licitatórios. Rel. 01.2021 / Recomendações
02/2021 – Objeto: Execução do Orçamento PPA. Rel. 02.2021 / Recomendações
03/2021 – Objeto: Operacionalização da Folha de Pagamento Rel. 03.2021 (finalizada em 2022)
04/2021 – Objeto: Saúde e Segurança Ocupacional Rel. 04.2021 / Recomendações
05/2021 – Objeto: Receitas Próprias Rel. 05.2021 / Recomendações
06/2021 – Objeto: Concursos Rel. 06.2021 / Recomendações (finalizada em 2022)
07/2021 – Objeto: Permanência e Evasão Rel. 07.2021 / Recomendações (finalizada em 2022)
08/2021 – Objeto: Transparência Fundações de Apoio (3º ano) Rel. 08.2021 (finalizada em 2022)
Auditorias realizadas em 2020
001/2020 – Objeto: Auditoria Extraordinária – CAPES/UAB. Rel. 01.2020
002/2020 – Objeto: Transparência em Contratos Fundacionais (segundo ano). Rel. 02.2020 (finalizada em 2021) Recomendações
Auditorias realizadas em 2019
001/2019 – Objeto: Contratos de Obras. Rel. 01.2019
002/2019 – Objeto: Gestão de Frotas. Rel. 02.2019
003/2019 – Objeto: Assistência Estudantil. Rel. 03.2019
004/2019 – Objeto: Transparência em Contratos Fundacionais (primeiro ano). Rel. 04.2019
Auditorias realizadas em 2018
001/2018 – Objeto: Concessão de Espaço Físico.
002/2018 – Objeto: Transparência.
003/2018 – Objeto: Atuação Docente.
004/2018 – Objeto: Licenças e Afastamentos.
005/2018 – Objeto: Fundação de Apoio.
006/2018 – Objeto: Gestão de Riscos.
Auditorias realizadas em 2017
Auditoria especial – Objeto: Indicadores de Desempenho da UFSC 2016.
001/2017 – Objeto: Serviços de Terceiros.
002/2017 – Objeto: Pagamento de Bolsas.
003/2017 – Objeto: Análise do Contrato 013/2012.
004/2017 – Objeto: Contratos com Fundações de Apoio.
005/2017 – Objeto: Progressão Funcional dos Servidores da UFSC.
006/2017 – Objeto: Inexigibilidade.
007/2017 – Objeto: Execução de Despesa
Auditorias realizadas em 2016
001/2016 – Objeto: Concessão de Diárias e Passagens.
002/2016 – Objeto: Dispensa de Licitação.
003/2016 – Objeto: Contratos Firmados com Fundações de Apoio.
004/2016 – Objeto: Controle de Frequência dos Servidores.
005/2016 – Objeto: Pagamento de Adicional por Serviço Extraordinário e Plantão Hospitalar.
006/2016 – Objeto: Processos Licitatórios do HU.
Auditorias realizadas em 2015
001/2015 – Objeto: Atualização do Plano de Providências da Auditoria Interna.
002/2015 – Objeto: Despesas com manutenção e gestão da frota de veículos.
003/2015 – Objeto: Contratos de serviços terceirizados de duração continuada.
004/2015 – Objeto: Contratos firmados com as fundações de apoio.
005/2015 – Objeto: Processos licitatórios – modalidade RDC.
006/2015 – Objeto: PNAES (Interrompida devido a Auditoria específica da CGU com mesmo objeto).
Auditorias realizadas em 2014
001/2014 – Objeto: Gestão dos Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF).
002/2014 – Objeto: Pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade.
003/2014 – Objeto: Acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA).
004/2014 – Objeto: Inventário patrimonial de bens móveis e imóveis.
005/2014 – Objeto: Auditoria nos almoxarifados da UFSC.
Auditorias realizadas em 2013
001/2013 – Objeto: Inventário físico e financeiro anual referente ao exercício de 2012.
002/2013 – Objeto: Processos de concessões, permissões e autorizações para uso de espaço físico da UFSC.
003/2013 – Objeto: Processos de baixa dos bens móveis.
004/2013 – Objeto: Patrimônio imobiliário de responsabilidade da UFSC.
005/2013 – Objeto: Instrumentos de transferência de recursos para as fundações de apoio da UFSC.
006/2013 – Objeto: Processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades de licitação.
Auditorias realizadas em 2012
001/2012 – Objeto: Inventário físico e financeiro anual referente ao exercício de 2011.
002/2012 – Objeto: Restos a pagar não processados do exercício de 2011.
003/2012 – Objeto: Aquisição de bens e serviços por dispensa de licitação, inexigibilidade e adesão à ata de registro de preços de outros órgãos.
004/2012 – Objeto: Gestão e da fiscalização de contratos administrativos.
005/2012 – Objeto: Concessão de auxílio-transporte, diárias e passagens.
006/2012 – Objeto: Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA.
007/2012 – Objeto: Termos de cooperação e instrumentos congêneres firmados pela UFSC com órgãos da Administração Federal (convênios.
008/2012 – Objeto: Processos licitatórios, dispensas de licitação e contratos no âmbito do Restaurante Universitário e da Editora da UFSC.
