Auditorias/Ações Realizadas

Auditorias/Ações realizadas em 2023

04/2023 – Objeto:  Estrutura de Apoio ao Ensino. Rel. 04.2023 / Recomendações

05/2023 – Objeto:  Avaliação da Infraestrutura Física dos Espaços da UFSC. Rel. 05.2023 / Recomendações

Auditorias realizadas em 2022

01/2022 – Objeto:  Propriedade Intelectual. Rel. 01.2022

02/2022 – Objeto:  Contrato com a UAB. Rel. 02.2022

05/2022 – Objeto:  Atividades Presenciais. Rel. 05.2022 / Recomendações

06/2022 – Objeto:  Documentos Sigilosos. Rel. 06.2022 / Recomendações

07/2022 – Objeto:  Gestão do Relacionamento com Fundações de Apoio. Determinação do Acórdão nº 1178/2018–TCU–Plenário. Rel. 07.2022  / Recomendações (finalizada em 2023)

09/2022 – Objeto:  Vagas Ociosas. Rel. 09.2022  / Recomendações (finalizada em 2023)

10/2022 – Objeto:  Função Gratificada. Rel. 10.2022  / Recomendações (finalizada em 2023)

Auditorias realizadas em 2021

01/2021 – Objeto:  Processos Licitatórios. Rel. 01.2021 / Recomendações

02/2021 – Objeto:  Execução do Orçamento PPA. Rel. 02.2021 / Recomendações

03/2021 – Objeto:  Operacionalização da Folha de Pagamento Rel. 03.2021 (finalizada em 2022)

04/2021 – Objeto:  Saúde e Segurança Ocupacional Rel. 04.2021  / Recomendações

05/2021 – Objeto:  Receitas Próprias Rel. 05.2021  / Recomendações

06/2021 – Objeto:  Concursos Rel. 06.2021  / Recomendações (finalizada em 2022)

07/2021 – Objeto:  Permanência e Evasão Rel. 07.2021  / Recomendações (finalizada em 2022)

08/2021 – Objeto:  Transparência Fundações de Apoio (3º ano) Rel. 08.2021 (finalizada em 2022)

Auditorias realizadas em 2020

001/2020 – Objeto: Auditoria Extraordinária – CAPES/UAB. Rel. 01.2020

002/2020 – Objeto: Transparência em Contratos Fundacionais (segundo ano). Rel. 02.2020 (finalizada em 2021) Recomendações

 

Auditorias realizadas em 2019

001/2019 – Objeto: Contratos de Obras. Rel. 01.2019

002/2019 – Objeto: Gestão de Frotas. Rel. 02.2019

003/2019 – Objeto: Assistência Estudantil. Rel. 03.2019

004/2019 – Objeto: Transparência em Contratos Fundacionais (primeiro ano). Rel. 04.2019

 

Auditorias realizadas em 2018

001/2018 – Objeto: Concessão de Espaço Físico.

002/2018 – Objeto: Transparência.

003/2018 – Objeto: Atuação Docente.

004/2018 – Objeto: Licenças e Afastamentos.

005/2018 – Objeto: Fundação de Apoio.

006/2018 – Objeto: Gestão de Riscos.

Auditorias realizadas em 2017

Auditoria especial – Objeto:  Indicadores de Desempenho da UFSC 2016.

001/2017 – Objeto: Serviços de Terceiros.

002/2017 – Objeto: Pagamento de Bolsas.

003/2017 – Objeto: Análise do Contrato 013/2012.

004/2017 – Objeto: Contratos com Fundações de Apoio.

005/2017 – Objeto: Progressão Funcional dos Servidores da UFSC.

006/2017 – Objeto: Inexigibilidade.

007/2017 – Objeto: Execução de Despesa

Auditorias realizadas em 2016

001/2016 – Objeto: Concessão de Diárias e Passagens.

002/2016 – Objeto: Dispensa de Licitação.

003/2016 – Objeto: Contratos Firmados com Fundações de Apoio.

004/2016 – Objeto: Controle de Frequência dos Servidores.

005/2016 – Objeto: Pagamento de Adicional por Serviço Extraordinário e Plantão Hospitalar.

006/2016 – Objeto: Processos Licitatórios do HU.

 

Auditorias realizadas em 2015

001/2015 – Objeto: Atualização do Plano de Providências da Auditoria Interna.

002/2015 – Objeto: Despesas com manutenção e gestão da frota de veículos.

003/2015 – Objeto: Contratos de serviços terceirizados de duração continuada.

004/2015 – Objeto: Contratos firmados com as fundações de apoio.

005/2015 – Objeto: Processos licitatórios – modalidade RDC.

006/2015 – Objeto: PNAES (Interrompida devido a Auditoria específica da CGU com mesmo objeto).

 

Auditorias realizadas em 2014

001/2014  – Objeto: Gestão dos Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF).

002/2014 – Objeto: Pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade.

003/2014 – Objeto: Acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Plurianual (PPA).

004/2014 – Objeto: Inventário patrimonial de bens móveis e imóveis.

005/2014 – Objeto: Auditoria nos almoxarifados da UFSC.

 

Auditorias realizadas em 2013

001/2013  – Objeto: Inventário físico e financeiro anual referente ao exercício de 2012.

002/2013  – Objeto: Processos de concessões, permissões e autorizações para uso de espaço físico da UFSC.

003/2013  – Objeto: Processos de baixa dos bens móveis.

004/2013  – Objeto: Patrimônio imobiliário de responsabilidade da UFSC.

005/2013  – Objeto: Instrumentos de transferência de recursos para as fundações de apoio da UFSC.

006/2013 – Objeto: Processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades de licitação.

 

Auditorias realizadas em 2012

001/2012  – Objeto: Inventário físico e financeiro anual referente ao exercício de 2011.

002/2012  – Objeto: Restos a pagar não processados do exercício de 2011.

003/2012  – Objeto: Aquisição de bens e serviços por dispensa de licitação, inexigibilidade  e adesão à ata de registro de preços de outros órgãos.

004/2012  – Objeto: Gestão e da fiscalização de contratos administrativos.

005/2012  – Objeto: Concessão de auxílio-transporte, diárias e passagens.

006/2012  – Objeto: Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA.

007/2012  – Objeto: Termos de cooperação e instrumentos congêneres firmados pela UFSC com órgãos da Administração Federal (convênios.

008/2012  – Objeto: Processos licitatórios, dispensas de licitação e contratos no âmbito do Restaurante Universitário e da Editora da UFSC.